CARA CORRECTION TRANSAKSI NON STAY CHARGE

Berikut ini adalah modul untuk melakukan correction transaksi Non Stay Charge dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Correction di hari yang sama

2. Correction transaksi yang sudah melewati masa Night Audit

berikut ini adalah langkah langkah dalam correction transaksi Non Stay Charge:

1. CORRECTION DI HARI YANG SAMA

LANGKAH 1

Masuk ke modul Reception >>> Non Stay Charge >>>  Pilih transaksi yang akan di correction >>> klik delete - F3 >>> kemudian klik Ok

(Untuk ilustrasinya dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini)

2. CORRECTION TRANSAKSI YANG TELAH MELEWATI NIGHT AUDIT

LANGKAH 1

Masuk ke modul Reception >>> Non Stay Charge >>>  Klik Post Date >>> Mundurkan tanggal ke tanggal transaksi yang akan direction >>> kemudian klik OK

(Untuk ilustrasinya dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini)

LANGKAH 2

Setelah melakukan Post Date ( Memundurkan tanggal ) maka selanjutnya klik Add-F1 untuk membuat correction >>> setelah mengklik Add-F1, maka selanjutnya buat tagihan sama seperti dengan tagihan yang akan direction dengan Qty dibuat minus serta remarks ditambahkan correction

(Untuk ilustrasinya dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini)

LANGKAH 3 END

Setelah selesai membuat tagihan berupa QTY minus, maka tagihan tersebut akan mengurangi nilai dari transaksi yang akan direction >>> selesai

(Untuk ilustrasinya dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini)

“Sekian langkah-langkah Correction transaksi Non Stay Charge ”

“Semoga Membantu, Terima Kasih”